Reference: OIA14809 
 
 
 
Appendix Two: The table below provides a summary of actual and budget for each Communication Centre and costs recorded central y related to the operations of the 
Communication Centres for the 2022/23 Financial Year. 
 
 
 
Northern 
Central Communications 
Southern 
Other Communication 
 
Communications Centre 
Centre 
Communications Centre 
Centre Costs 
 
 
 
Actuals 
Budget 
Actuals 
Budget 
Actuals 
Budget 
Actuals 
Budget 
GROSS EXPENDITURE 
3,607,017 
3,643,183 
2,874,200 
3,008,096 
3,126,935 
2,975,268 
174,092 
96,984 
PERSONNEL EXPENDITURE 
3,524,246 
3,590,115 
2,765,892 
2,895,324 
3,060,789 
2,932,120 
85,704 
24,024 
SALARIES AND WAGES 
3,517,753 
3,579,951 
2,763,267 
2,888,160 
3,059,390 
2,921,980 
73,842 
- 
OTHER PERSONNEL EXPENDITURE 
3,294 
3,168 
2,027 
3,312 
(2,261) 
3,372 
5,869 
- 
HEALTH AND WELFARE 
2,297 
6,996 
248 
3,852 
363 
6,768 
87 
- 
TRAINING AND CONFERENCES 
902 
- 
350 
- 
3,296 
- 
5,906 
24,024 
3000 - OTHER EXPENDITURE 
82,771 
53,068 
108,308 
112,772 
66,146 
43,148 
88,388 
72,960 
FLEET 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
65 
- 
CLOTHING AND UNIFORMS 
16,957 
8,856 
11,111 
6,888 
14,708 
6,888 
509 
12,528 
OPERATIONAL EQUIP & 
CONSUMABLES 
150 
600 
2,315 
396 
884 
756 
35 
- 
OCCUPANCY 
25,109 
4,476 
53,581 
72,648 
1,039 
6,540 
- 
- 
COMMUNICATIONS 
9,097 
7,668 
11,668 
8,916 
6,903 
6,468 
1,749 
672 
COMPUTER COSTS 
297 
1,512 
209 
1,512 
207 
1,104 
593 
- 
OFFICE EQUIP&CONSUMABLES 
5,493 
5,784 
7,657 
4,596 
9,562 
7,788 
- 
- 
PROMOTIONAL ACTIVITIES 
- 
- 
366 
- 
- 
- 
- 
- 
TRAVEL/MEETINGS/ENTERTAINMENT 
21,016 
21,912 
19,616 
15,096 
31,523 
11,868 
85,437 
59,760 
PROFESSIONAL FEES/CONSULTANTS 
988 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
MISCELLANEOUS EXPENSES 
2,512 
1,164 
920 
1,896 
457 
912 
- 
- 
GRANTS AND DONATIONS 
1,152 
1,096 
864 
824 
864 
824 
- 
- 
 

---