This is an HTML version of an attachment to the Official Information request 'Request for PT Unit Subsidy information'.

 
23 September 2021 
File Ref: OIAP-212673595-2707 
 
Tony Randle 
By email: [FYI request #15537 email] 
Dear Mr Randle 
Request for information 2021-126 
I refer to your request for information dated 27 August 2021, which was received by Greater 
Wellington Regional Council (Greater Wellington) on 27 August 2021.  
On 9 September 2021 I responded to you, letting you know we were working on the response. 
You have requested the following:  
"[…] with respect to the requested "2) The data that shows the extent to which the unit is subsidised", 
the GWRC has provided an Excel file containing a complete breakdown of the subsidies received by 
Waka Kotahi New Zealand Transport Agency (Waka Kotahi) per month since the implementation of 
the PTOM in July 2018. 

This outlines the amount the unit was subsidised but not the extent to which the unit is subsidised. 
Can  the  GWRC  provide  the  Commerciality  Ratios  for all  of  the  PTOM  units  (bus,  rail  and  ferry)  as 
outlined in Appendix H of the NZTA Procurement Manual? I will be satisfied with this information on 
an annual basis. 

I believe provide the NZTA Commerciality Ratios for all of the PTOM units will provide the 
information I seek in part 2 of this request.” 

Greater Wellington’s response follows:  
Appendix 1 provides the Commerciality Ratios for Metlink bus units and the regional Commerciality 
Ratios by mode for the financial years 2018/19 and 2019/20.  
 
 
 
 
 
 
Wellington office 
Upper Hutt 
Masterton office 
0800 496 734 
PO Box 11646 
PO Box 40847 
PO Box 41 
www.gw.govt.nz 
Manners St, Wellington 6142 
1056 Fergusson Drive 
Masterton 5840 
[Wellington Regional Council request email] 
 


 
The Commerciality Ratios provided in the tables are calculated based on the approach and formula 
set out in Appendix H of Waka Kotahi’s Procurement Manual in the following link: 
https://www.nzta.govt.nz/resources/procurement-manual/  
Please note that: 
  The Commerciality Ratios provided in Appendix 1 are produced solely to meet Waka Kotahi’s 
requirements in the procurement manual and are not representative of Greater Wellington 
Regional Council’s Revenue and Financing policies in the Long Term Plan. 
  Greater Wellington does not use the Commerciality Ratios as a performance measure to 
inform the budget and funding structure in the Long Term Plan or Annual Plans.  
  Likewise  Greater  Wellington  does  not  consider  Commerciality  Ratios  as  an  appropriate 
measure to monitor the extent or distribution of subsidy over time. This is primarily on the 
basis that the cost component used to calculate the Commerciality Ratios do not include the 
expenses  that  are  necessary  to  deliver  the  services,  including  the  capital  expenditures 
associated with fleet, network access charges for rail services, infrastructure maintenance 
and upgrades, and network-wide costs such as ticketing and real-time information.  
  Ferry  services  are  operated  under  a  net  contract.  Therefore  the  cost  component  of  the 
Commerciality Ratio includes the fare revenue as a proxy for the balance of the costs after 
contract price to estimate the gross operating costs.   
  For the bus network, the SuperGold funding is allocated to units based on their share of the 
total SuperGold patronage. 
I hope you find the provided information helpful. 
  
If you have any concerns with the information referred to in this letter, you have the right to request 
an investigation and review by the Ombudsman under section 27(3) of the Local Government Official 
Information and Meetings Act 1987. 
Yours sincerely 
 
Scott Gallacher 
Kaiwhakahaere Matua Metlink | General Manager Metlink 
 
 
 
 
Page 2 of 3 

 
Appendix 1 to OIA 2021-126 
 
COMMERCIALITY RATIOS 
COMMERCIALITY RATIOS 
Ranked from high to low 
 
Ranked from high to low 
Metlink Bus Units 
 
Metlink Bus Units 
2018/19   
 
2019/20   
Waka Kotahi Procurement Manual s. 10.6 
 
Waka Kotahi Procurement Manual s. 10.6 
UNIT 
COMMERCIALITY RATIO 
 
UNIT 
COMMERCIALITY RATIO 
Unit 06 
112.7% 
  Unit 06 
80.1% 
Unit 01 
89.8% 
  Unit 01 
62.7% 
Unit 12 
80.1% 
  Unit 12 
58.8% 
Unit 02 
76.2% 
  Unit 02 
54.0% 
Unit 07 
68.7% 
  Unit 07 
50.8% 
Unit 04 
61.4% 
  Unit 04 
46.0% 
Unit 08 
55.8% 
  Unit 08 
39.6% 
Unit 03 
46.9% 
  Unit 03 
33.5% 
Unit 05 
42.5% 
  Unit 10 
31.7% 
Unit 10 
40.0% 
  Unit 05 
29.8% 
Unit 11 
33.9% 
  Unit 11 
25.6% 
Unit 09 
33.0% 
  Unit 09 
25.5% 
Unit 13 
30.1% 
  Unit 13 
23.4% 
Unit 15 
27.5% 
  Unit 15 
19.4% 
Unit 14 
25.6% 
  Unit 14 
19.0% 
Unit 18 
21.0% 
  Unit 18 
17.2% 
 
Regional Commerciality Ratios 
 
Regional Commerciality Ratios 
2018/19   
 
2019/20   
Waka Kotahi Procurement Manual s. 10.6 
 
Waka Kotahi Procurement Manual s. 10.6 
COMMERCIALITY 
COMMERCIALITY 
UNIT 
RATIO 
 
UNIT 
RATIO 
Bus 
58.2% 
  Bus 
42.7% 
Rail 
91.8% 
  Rail 
71.4% 
Ferry 
78.6% 
  Ferry 
75.4% 
Network 
72.7% 
  Network 
54.7% 
 
 
 
Page 3 of 3