CONTRACT VARIATION 
 
SECTION A 
DETAILS OF VARIATION ORDER 
(Originator to complete) 
Contract Identifier 
PT0261 - 2012 Fare Structure Review – Stages b & c 
Contract Variation Number 
CV001 
Effective Date of Variation 
1 February 2012 
Item under Action :    
Additional tasks 
Description of change :  
Bus/Rail Costing and Performance Appraisal 
Reason for change :    
As  part  of  the  fare  structure  options  to  be  developed/assessed,  it  appears  that 
two of the more important policy ‘dimensions’ and related options are going to 
relate to: 
  Fare v distance function (how fares vary with the number of zones traversed 
etc) 
  Peak v off-peak fares (both the fare level relativities and the definition of 
‘peak’ and ‘off-peak’ periods).  
A major part of the rationale for these policies will be their ‘cost-reflectivity’, 
i.e. what are the relative costs (per passenger) by distance and time period.  In 
regard to ‘costs’ in this context, therefore an assessment of the following is 
required:  
  ‘allocated’ costs and cost recovery per passenger—a financial measure; and  
  marginal/incremental  costs  per  passenger  (with/without  externality  costs 
such as congestion relief)—an economic (transport efficiency) measure. 
 
Specific Instructions :  
Additional items to be provided: 
Undertake  an  analysis  (both  bus  and  rail)  of  costs/passenger  by  line/route  and  by  time  period  (particularly 
weekday peaks v other periods).  In this regard: 
Bus.  Use  the  Bus  Policy  Model  to  analyse  WGN  City  bus  operations  and  costs  by  route/time  period.  
Complete the  work on the Bus Policy Model and extend it to cover all bus services in the region, to the level 
of  detail  required,  [Note:  should  not  be  a  large  task,  as  the  required  database  and  methodology  are  largely 
established] 
Rail. Undertake a new assessment by route/line by time period similar to that of Urban Rail Review of 1985 
using the following information: 
 
cost information, largely held by the Client 
 
operations statistics from the timetable and/or KiwiRail 
 
estimates of passengers and pass km by line by time period, based on the recent Client surveys, matrix 
development and KiwiRail information. 
The results will be used to inform the review of future fare structures, and in particular, the aspects of: 
 
How  fares  should  vary  with  distance  travelled  –  by  examining  how  costs/passenger  vary  with  trip 
length. 
 
How fares might vary between different periods of the day/week (in particular weekday peak v other 
periods) – by examining how costs/passenger vary by time period. 
Work to be completed by 30 June 2012 
 
 
#1069649 

---

 
SECTION B 
VARIATION COST 
(Consultant to complete) 
 
Variation Cost 
Hours 
Fees &Timing of payments to remain in accordance with the 
Labour ($) 
Agreement.  Fee capped to a maximum of $135,000 (inclusive 
of original Agreement Fee) 
Material ($) 
Total ($) 
Variation must be implemented from Car No. 
 
 
 
SECTION C 
VARIATION ACCEPTANCE/REJECTION 
(Client to complete) 
 
 
 
For the Consultant 
For the Client 
SIGNATURE 
CONSULTANTS AUTHORISED SIGNATORY: 
CLIENT’S AUTHORISED SIGNATORY: 
 
 
PRINT NAME: TASS LARSEN 
PRINT NAME: IAN WALLIS 
DATE:   4 July 2012  
DATE:     
 
#1069649 

---