Table 1: Te Ngaengae Pool Operations 
ACT 1987
2018 
2025 
2026 
Actual ($000)  Budget ($000) 
Actual ($000) 
Budget ($000) 
Forecast ($000) 
Budget ($000) 
REVENUE: 
 
User Charges 
   884 
    1,010 
   678 
    1,594 
    1,893 
    1,893 
Other Revenue 
 63 
 67 
 26 
  -   
  (0) 
AND MEETINGS    -   
Total Revenue 
 947 
 1,077 
 704 
 1,594 
 1,893 
 1,893 
EXPENDITURE: 
Employee Costs 
    1,317 
    1,200 
    1,168 
    1,347 
    2,204 
    2,125 
Operating Costs 
    1,242 
    1,277 
   754 
   967 
    1,326 
    1,185 
INFORMATION 
Operating Profit/(Deficit) 
(1,612) 
(1,400) 
(1,218) 
(720) 
(1,637) 
(1,417) 
Finance Cost 
   7 
 11 
    1,290 
    1,471 
    1,678 
    1,678 
Depreciation 
    1,247 
    1,072 
   721 
    1,382 
    2,569 
    2,569 
Total Expenditure 
 3,813 
 3,559 
 3,934 
 5,167 
 7,777 
 7,557 
DEFICIT BEFORE TAX 
   (2,866) 
   (2,482) 
   (3,230) 
   (3,573) 
   (5,884) 
   (5,664) 
Notes for Table 1: 
•
The last ful  year of Naenae pool being operational prior to the rebuild was 2017-18.
•
Te Ngaengae reopened in December 2025. The budget assumes Te Ngaengae operational for 9 months.
•
Hutt City Council is now a living-wage employer.
•
The cryptosporidium outbreak had a lasting impact on pool attendance, impacting revenue for the two quarters that it was
operating in 2024-25.
RELEASED UNDER THE LOCAL GOVERNMENT OFFICIAL 
P.3

---