This is an HTML version of an attachment to the Official Information request 'The budgeted and actual costs for PPE, and PPE supply issues during 2020'.

Document Seven
Memorandum
DHB experiences with Personal Protective Equipment (PPE) distribution 

Date due to MO:  N/A 
Action required by: 
N/A 
Security level: 
IN CONFIDENCE 
Health Report number:  HR20200656 
To: 
Hon Dr David Clark, Minister of Health 
Contact for telephone discussion 
Name 
Position 
Telephone 
Shayne Hunter 
Deputy Director-General, Data & Digital 
section 9(2)(a)  
Kelvin Watson 
Manager, Health Supply Chain 
section 9(2)(a)  
Action for Private Secretaries 
N/A 
Date dispatched to MO: 
under the Official Information Act

Released 

link to page 2
Document Seven
 
Stocktake of DHB Personal Protective 
Equipment (PPE) distribution 
Purpose of report 
1. 
To provide the results of a rapid stocktake of district health boards (DHBs) PPE 
distribution to frontline health services. 
Act
Background 
2. 
As you requested, the Ministry canvassed DHBs to ensure that PPE is making its way 
from DHBs to frontline health services in a timely and appropriate way. 
3. 
Over 23-26 April 2020, all DHBs were asked a series of questions by email to look at the 
way DHBs are distributing supplies to other health and disability service providers in 
their regions. 
4. 
The rapid stocktake asked DHBs about: 
Information 
•  how they calculate and quantify PPE requirements 
•  how they manage and distribute PPE to healthcare providers 
•  how they al ocate PPE across different occupational groups consistently 
according to the national risk guidelines1 
•  management of PPE distribution to non-DHB health system providers 
Official 
•  the supply chain service quality, timeliness and feedback 
5. 
The stocktake provides a high level of assurance in the DHBs’ distribution of PPE.  DHBs 
the 
have put in a considerable amount of work to establish new distribution systems over 
the last few weeks to resolve initial ‘teething’ issues, including working with providers 
with whom there is no contractual relationship. 
6. 
In summary, the stocktake is reassuring and emphasises that most of the supply issues 
under 
surfaced early as an entirely new distribution system was being set up.  Supply lines for 
PPE from the centre have become clearer and providers understood the need to match 
demand and supply with more regular orders rather than single large orders. 
7. 
The stocktake highlights several opportunities for service improvement as we continue 
to evolve the process.  These opportunities relate to improving: the quality and 
timeliness of supply, processes for reviewing orders, transparency of decision-making; 
and establishing a formal ‘Issues Resolution and Feedback’ process. 
Released 
 
1 https://www.health.govt.nz/system/files/documents/pages/hp7366-guidelines-for-ppe-use-in-healthcare-poster-
25-april2020.pdf 
 
Health Report: 




Document Seven
 
Summary of the DHB PPE Supply Experience Stocktake 
Themes 
8. 
In the stocktake, five themes were evident across the DHBs: 
a)  Interpretations of Ministry communications in relation to clinical guidance on 
PPE use e.g. seeking clarification on whether management of symptomatic 
patients requires masks and whether this is appropriate. 
b)  DHB decision-making can be complex.  This can reduce decision-making 
efficiency. 
Act
c)  DHB logistical capability to distribute PPE to providers differ i.e. DHBs may 
require providers to collect their PPE orders or arrange their own transport from 
the DHB to their premises. 
d)  Service levels for stock delivery differ.  One DHB indicated a one-week order to 
fulfilment timeframe where-as other DHBs are achieving a 2-4-day turnaround. 
e)  It was noted that there was no process to formal y record and acknowledge 
complaints or issues with distribution. 
Information 
9. 
Improving data capture and accuracy is integral to improving transparency of a stock 
requests and order fulfilment with healthcare providers. 
Work underway 
10. 
The Ministry is working with DHBs to: 
a)  clarify logistical expectations and understand service levels with the delivery 
Official 
partners. 
b)  improve the transparency of decision-making around supply and distribution. 
the 
c)  col ect accurate demand and usage data to inform supply chain sourcing, 
procurement and planning. 
11. 
The Ministry has established a formal ‘Issues Resolution and Feedback’ process to 
manage and resolve supply and distribution issues.  DHBs are also putting in place their 
own issues management proces
under ses. 
12. 
The Ministry continues to work hard with DHB procurement partners to secure 
sufficient stock of PPE, noting that this continues to be chal enging due to global 
demand. 
 
 
Released 
 
Health Report: 




Document Seven
 
Next steps 
13. 
The PPE Supply Team continue to work with DHBs to manage supply logistics and 
ensure that the supply process is responsive and transparent. 
14. 
The Ministry wil  report back to you about the supply chain outcomes in July 2020. 
15. 
Officials can provide further information about this topic at your request. 
 
 
Act
 
 
Dr Ashley Bloomfield 
Director-General of Health 
 
Information 
Official 
the 
under 
Released 
 
Health Report: 



Document Outline